MiB_September-2015

09 GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG 2014 2013 Wesentliche Veränderungen Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen: Anstieg v. a. aufgrund höherer Erträge aus Nachlässen (inklusive des Verkaufsertrages einer in den Vorjahren geerbten größeren Immobilie), höherer Erträge bei der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung wegen gestiegener Kunden- zahlen sowie Preisanpassungen und höherer Zuschüsse in den Bereichen Rettungsdienst und Kindertagesstätten zum Ausgleich gestiegener Auf- wendungen v. a. wegen höherer Personalvorhaltung bzw. zusätzlicher Einrichtungen. Gegenläufig: v. a. niedrigere Erträge im Bereich der Senioren- und Pflege- heime wegen Belegungsausfalls aufgrund einer Umbau- und Modernisie- rungsmaßnahme im Senioren- und Pflegeheim Römerschanz. Erträge aus Vermietung und Verpachtung: Rückgang v. a. wegen Ver- kaufs einer in den Vorjahren geerbten vermieteten Nachlassimmobilie sowie wegen geringerer Mietnachfrage im Wohnbereich des Senioren- und Pflegeheimes Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus. Sonstige betriebliche Erträge: Anstieg v. a. wegen Zuschusserträgen für die Baumaßnahme Senioren- und Pflegeheim Römerschanz. Leistungsaufwand: Rückgang v. a. wegen niedrigerer Instandhaltungs- aufwendungen bei Immobilien sowie niedrigerer KFZ-Kosten wegen rück- läufiger KFZ-Schäden. Personalaufwand: Anstieg v. a. wegen tariflicher Lohnsteigerungen sowie wegen Mehrpersonals (z. B. Vorhalteerhöhung im Rettungsdienst, zusätzliche Gruppen im Bereich der Kindertagesstätten). Sonstige betriebliche Aufwendungen: Anstieg v. a. wegen Zuführung von Zuschusserträgen für die Baumaßnahme Senioren- und Pflegeheim Römerschanz zu den Sonderposten (analog zur Aktivierung der Bau- maßnahme). Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Anstieg v. a. wegen Darlehensauf- nahme für die Baumaßnahme Senioren- und Pflegeheim Römerschanz. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Anstieg v. a. wegen höherer Überschüsse in den gewerblichen Bereichen (Parkraumbewirtschaftung etc.). ZUWENDUNGEN 2014 2013 Förderbeiträge 3.613.497 3.575.521 Geldspenden 362.368 275.680 Testamentspenden 1.370.608 1.060.000 Sach- und Leistungsspenden 79.302 61.422 Sonstiges 16.761 450 Summe 5.442.536 4.973.073 Den rund 3300 ehrenamtlich aktiven Mitgliedern und freiwillig Aktiven in fünf Gemeinschaften (Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht, Jugend- rotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit) stehen über 58 000 Fördermit- glieder und Tausende weiterer Spender und Gönner tatkräftig zur Seite. Diese Unterstützer ermöglichen mit ihren finanziellen Zuwendungen die Anschaffung professioneller Ausrüstung und Ausstattung sowie eine fundierte Ausbildung der Helfer und Einsatzkräfte. In allen Bereichen sind Zuwächse zu verzeichnen. MITARBEITER 2014 Voll- und Teilzeitmitarbeiter 1075 Freiwillige freiwilliges soziales Jahr 18 Freiwillige Bundesfreiwilligendienst 9 Stichtag 31.12.2014 MITGLIEDER 2014 Ehrenamtlich aktive Mitglieder und freiwillig Aktive gesamt 3294 Davon in den Bereitschaften 1977 in der Wasserwacht 620 in der Bergwacht 125 im Jugendrotkreuz 313 freiwillig Aktive in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit 259 Fördermitglieder 58 496 Stichtag 31.12.2014 Erträge aus satzungsgemäßer 49.352.527 45.938.654 Betätigung Erträge aus Vermietung und Verpachtung 2.753.829 2.871.835 Sonstige betriebliche Erträge 3.232.889 2.777.583 Summe der Erträge 55.339.246 51.588.072 Leistungsaufwand 15.351.057 15.742.035 Personalaufwand 33.216.838 31.734.130 Abschreibungen 3.267.966 3.149.825 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.978.700 2.376.520 Summe der Aufwendungen 54.814.560 53.002.509 Betriebsergebnis 524.685 -1.414.437 Erträge ausWertpapieren und Finanzvermögen 10.843 26.636 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 29.894 35.693 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182.624 132.644 Finanzergebnis -141.887 -70.315 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 382.799 -1.484.752 Steuern vom Einkommen und 245.146 66.122 vom Ertrag Sonstige Steuern 78.188 85.188 +Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag 59.464 -1.636.062 Entnahmen aus Rücklagen 19.270 0 Verminderung Eigenmittel der 0 15.049 Gemeinschaften Erhöhung Eigenmittel der Gemeinschaften 10.026 0 Vermögensveränderung/Ergebnis 68.709 -1.621.013 GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG 20142013 ZUWENDUNGEN 20142013 Förderbeiträge 3.613.4973.575.521 Geldspenden 362.368275.680 Testamentspenden 1.370.6081.060.000 Sach- und Leistungsspenden 79.30261.422 Sonstiges 16.761450 Summe 5.442.5364.973.073 rotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit) stehen über 58000 Fördermit- Erträge aus satzungsgemäßer 49.352.52745.938.654 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 2.753.8292.871.835 Sonstige betriebliche Erträge 3.232.8892.777.583 Summe der Erträge 55.339.24651.588.072 Leistungsaufwand 15.351.05715.742.035 Personalaufwand 33.216.83831.734.130 Abschreibungen 3.267.9663.149.825 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.978.7002.376.520 Summe der Aufwendungen 54.814.56053.002.509 ausWertpapieren und Finanzvermögen 10.84326.636 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 29.89435.693 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 182.624132.644 Steuern vom Einkommen und 245.14666.122 Sonstige Steuern 78.18885.188 Entnahmen aus Rücklagen 19.2700 Verminderung Eigenmittel der 015.049 Erhöhung Eigenmittel der Gemeinschaften 10.0260

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