MiB_Herbst-2016

09 GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG 2015 2014 Wesentliche Veränderungen Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen: Anstieg v. a. aufgrund höherer Zuschüsse in den Bereichen Rettungsdienst, Alten-Service-Zentren und Kindertagesstätten zum Ausgleich gestiegener Aufwendungen v. a. wegen höherer Personalvorhaltung; außerdem stiegen die Erträge im Heimbereich an, v. a. wegen einer Erhöhung des Pflegeentgeltes sowie wegen einer Erhöhung der Belegung im Senioren- und Pflegeheim Römerschanz nach Abschluss der Umbaumaßnahmen. Gegenläufig: v. a. niedrigere Erträge aus Nachlässen und Wegfall der Erträge aus ambulanter Pflege wegen Schließung der Sozialstation Ende Mai 2014. Sonstige betriebliche Erträge: Anstieg v. a. wegen Zuschusserträgen für die Baumaßnahme Senioren- und Pflegeheim Römerschanz. Leistungsaufwand: Anstieg v. a. wegen höherer Instandhaltungsaufwen- dungen bei Immobilien (v. a. in Kindertageseinrichtungen). Personalaufwand: Anstieg v. a. wegen tariflicher Lohnsteigerungen sowie wegen Mehrpersonals (z. B. Vorhalteerhöhung im Rettungsdienst, höhere Auslastung im Bereich der Kindertagesstätten). Abschreibungen: Anstieg v. a. wegen Nutzungs- und damit Abschreibungs- beginn des umgebauten Senioren- und Pflegeheimes Römerschanz sowie wegen Abschreibung diverser uneinbringlicher Altforderungen. Sonstige betriebliche Aufwendungen: Anstieg v. a. wegen Zuführung von Zuschusserträgen für die Baumaßnahme Senioren- und Pflegeheim Römer- schanz zu den Sonderposten (analog zur Aktivierung der Baumaßnahme). Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Anstieg v. a. wegen Darlehensauf- nahme für Baumaßnahme Senioren- und Pflegeheim Haus Römerschanz. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Anstieg v. a. wegen höherer Überschüsse in den gewerblichen Bereichen (Parkraumbewirtschaftung etc.). Entnahmen aus Rücklagen: Die Position beinhaltet die Teilauflösung einer in Vorjahren gebildeten Projektrücklage für den Umbau des Senioren- und Pflegeheimes Römerschanz entsprechend der Abschreibung für die Um- baumaßnahme, die vollständige Auflösung einer in den Vorjahren gebildeten Projektrücklage für einen Umbau des Senioren- und Pflegeheimes Rudolf- und-Maria-Gunst-Haus, der nach der Kündigung des Mietverhältnisses durch die Gemeinde Gräfelfing hinfällig geworden ist, sowie die Entnahme der Gemeinschaften aus bestehenden Eigenmitteln. ZUWENDUNGEN 2015 2014 Förderbeiträge 3.519.897 3.613.497 Geldspenden 416.058 362.368 Testamentspenden 157.421 1.370.608 Sach- und Leistungsspenden 50.412 79.302 Sonstiges 1.500 16.761 Summe 4.145.289 5.442.536 Den rund 3400 ehrenamtlich aktiven Mitgliedern und freiwillig Aktiven in fünf Gemeinschaften (Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht, Jugend- rotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit) stehen knapp 58 000 Fördermit- glieder und Tausende weiterer Spender und Gönner tatkräftig zur Seite. Diese Unterstützer ermöglichen mit ihren finanziellen Zuwendungen die Anschaffung professioneller Ausrüstung und Ausstattung sowie eine fundierte Ausbildung der Helfer und Einsatzkräfte. MITARBEITER 2015 Voll- und Teilzeitmitarbeiter 1134 (davon 321 „Minijob“-Verhältnisse) Freiwillige freiwilliges soziales Jahr 17 Freiwillige Bundesfreiwilligendienst 3 Stichtag 31.12.2015 MITGLIEDER 2015 Ehrenamtlich aktive Mitglieder und freiwillig Aktive gesamt 3421 Davon in den Bereitschaften 2003 in der Wasserwacht 695 in der Bergwacht 123 im Jugendrotkreuz 319 freiwillig Aktive in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit 281 Fördermitglieder 57 547 Stichtag 31.12.2015 Erträge aus satzungsgemäßer Betätigung 50.914.653 49.352.527 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 2.759.789 2.753.829 Sonstige betriebliche Erträge 3.895.364 3.232.889 Summe der Erträge 57.569.806 55.339.246 Leistungsaufwand 16.373.817 15.351.057 Personalaufwand 35.233.197 33.216.838 Abschreibungen 3.615.444 3.267.966 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.629.146 2.978.700 Summe der Aufwendungen 58.851.604 54.814.560 Betriebsergebnis -1.281.798 524.685 Erträge ausWertpapieren und Finanzvermögen 7.957 10.843 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.623 29.894 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 283.274 182.624 Finanzergebnis -249.694 -141.887 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -1.531.492 382.799 Steuern vom Einkommen und 284.788 245.146 vom Ertrag Sonstige Steuern 74.086 78.188 +Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag -1.890.366 -59.464 Entnahmen aus Rücklagen 836.019 19.270 Erhöhung Eigenmittel der Gemeinschaften 0 10.026 Vermögensveränderung/Ergebnis -1.054.347 68.709 GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG 20152014 ZUWENDUNGEN 20152014 Förderbeiträge 3.519.8973.613.497 Geldspenden 416.058362.368 Testamentspenden 157.4211.370.608 Sach- und Leistungsspenden 50.41279.302 Sonstiges 1.50016.761 Summe 4.145.2895.442.536 rotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit) stehen knapp 58000 Fördermit- Betätigung 50.914.65349.352.527 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 2.759.7892.753.829 Sonstige betriebliche Erträge 3.895.3643.232.889 Summe der Erträge 57.569.80655.339.246 Leistungsaufwand 16.373.81715.351.057 Personalaufwand 35.233.19733.216.838 Abschreibungen 3.615.4443.267.966 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.629.1462.978.700 Summe der Aufwendungen 58.851.60454.814.560 Betriebsergebnis -1.281.798524.685 ausWertpapieren und Finanzvermögen 7.95710.843 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.62329.894 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 283.274182.624 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -1.531.492382.799 Steuern vom Einkommen und 284.788245.146 Sonstige Steuern 74.08678.188 Entnahmen aus Rücklagen 836.01919.270 Erhöhung Eigenmittel der Gemeinschaften 010.026 Vermögensveränderung/Ergebnis -1.054.34768.709

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